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澳门新葡京娱乐市2018年2月份财政 预算执行情况分析

 
 一、财政预算收支完成情况

20182月份当月财政收支完成情况

20182月份当月全市财政总收入完成25324万元,同比增收11044万元,增长77.3%。其中:上划中央收入10481万元,同比增收4323万元,增长104.3%;上划省级收入1072万元,同比增收415万元,增长63.2%;。一般公共预算本级收入13771万元,同比增收6306万元,增长84.5%20182月份当月一般公共预算本级支出完成44984万元,同比增支8612万元,增长23.7%

20181-2月份财政收入累计完成情况

20181-2月份全市财政总收入完成54952万元,完成年初预算25.2%,同比增收24853万元,增长82.6%。一般公共预算收入完成28690万元,完成年初预算21.8%,同比增收11492万元,增长66.8%

分部门看:国税部门收入41865万元,完成年初预算33.3%同比增收24056万元,增长135.1%;地税部门收入11208万元,完成年初预算16.3%同比增收2500万元,增长28.7%;财政部门收入1879万元,完成年初预算8%同比减收1703万元,下降47.5%。三部门所占比重为76.220.43.4

分级次看:上划中央收入23761万元,同比增收12131万元,增长104.3%;上划省级收入2501万元,同比增收1230万元,增长96.8%;一般公共预算收入28690万元,同比增收11492万元,增长66.8%

分构成看:全市税收收入完成53074万元,同比增收26557万元,增长100.2%,占财政总收入比重为96.6%,同比提高8.5个百分点,居全赣州第10 位。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)39312万元,占财政总收入71.5%,企业所得税4643万元,占财政总收入8.4%,城市维护建设税2935万元,占财政收入5.3%。非税收入1879万元,占财政总收入比重为3.4%。地方税收收入26811万元,占一般公共预算收入比重93.5%

一般公共预算收入分项目看:

税收收入26811万元,同比增收13195万元,增长96.9%,其中:增值税17690万元,同比增收10324万元,增长140.2%;企业所得税32%部分1486万元,同比增收289万元,增长24.1%;个人所得税32%部分657万元,同比增收51万元,增长8.3%;五种小税2866万元,同比增收883万元,增长44.5%;城市维护建设税2935万元,同增收1656万元,增长129.4%;车船税178万元,同比增5万元,增长2.8%;契税999万元,同比减收1万元,下降0.1%

行政事业性收费收入33万元,同比减收1811万元,下降98.2%

罚没收入498万元,同比减收363万元,下降42.2%

专项收入1300万元,同比增收535万元,增长70%

政府住房基金收入48万元,同比增收17万元,增长56.3%

20181-2月份一般公共预算支出累计完成情况

20181-2月份全市一般公共预算支出完成68076万元,同比增加4957万元,增长7.9%。民生类支出51322万元,同比减支3026万元,下降5.57%,占一般公共预算支出的比重为75.4%。三项法定支出24838万元,同比增支839万元,增长3.5%。其中:教育支出6721万元,同比减支6617万元,下降49.6%;科学技术支出1198万元,同比减支1848万元,下降60.7%;农林水支出16919万元,同比增支9304万元,增长122.2%。八项支出37019万元,同比减支8828万元,下降19.3%

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1、基金收入:20181-2月份全市政府性基金预算收入完成6704万元,同比减收2210万元,下降20.1%,其中:国有土地收益基金收入1703万元,同比增收1703万元,增长100%;农业土地开发资金收入35万元,同比增收35万元,增长100%;国有土地使用权出让金收入4253万元,同比减收4059万元,下降48.3%;彩票公益金收入138万元,同比减收178万元,下降56.3%;城市基础设施配套费收入399万元,同比增收26万元,增长7%;污水处理费收入同比净增收176万元;其他政府性基金收入同比净减收20万元。

 2、基金支出:20181-2月份全市政府性基金预算支出完成63182万元,同比增支35385万元,增长127.3%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出61664万元,同比增支35511万元,增长135.8%;国有土地收益金基金支出446万元,同比净增支446万元;城市基础设施配套费安排的支出同比净减支158万元;商业服务业等支出同比净减支116万元;其他支出85万元,同比减支84万元,下降49.7%;债务付息支出同比净减支874万元。

二、财政收支运行特点

1、围绕年度收入预算,做到早部署早落实,确保财政收入平稳增长。澳门新葡京娱乐财政部门紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标,坚决贯彻执行上级财政政策,财税工作做到早部署、早行动、早落实,坚持“依法征税,应收尽收”,健全和完善各项收入征管制度,强化依法征收意识,1-2月份财政收入54952万元,同比增收24853万元,增长82.6%,完成年初预算数的25.2%,超序时进度8.5个百分点。同时,财政收入质量继续保持较高水平,1-2月澳门新葡京娱乐税收收入占财政总收入比重为96.6%,比上年同期提高了8.5个百分点。

2财政支出平稳增长,重点支出、民生支出得到有效保障。1-2月,全市一般公共预算支出完成68076万元,同比增支4957万元,增长7.9%市财政进一步加强支出调度,强化支出管理,切实提升财政支出保障能力,确保了 “保民生、保运转、保重点” 财政支出的需要,保持春节期间社会稳定,特别是加大了扶贫资金支出,让每一户贫困户都能欢欢喜喜过个好年,感受党的温暖。仅2月份,澳门新葡京娱乐公共预算扶贫支出达到8063万元,同比增支8052万元。同时,为加快推进澳门新葡京娱乐重点工程项目建设,确保2018春节前农民工工资及时足额发放,市财政统筹安排拨付重点工程项目资金22093万元。

 

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